В новый год с новыми планами

24 декабря 2003 года на Соломбальском целлюлозно-бумажном комбинате прошло очередное заседание совета директоров, на котором был утвержден финансовый план на 2004 год. Об основных его показателях и направлениях работы предприятия в нынешнем году рассказывает заместитель генерального директора по финансовым вопросам ОАО Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат Иван БОРОДИН: - Говоря о финансовом плане и работе комбината в 2004 году, нужно отметить, что наступивший год, как и три предыдущих, будет не простым для Соломбальского ЦБК. Макроэкономическая ситуация в стране и на мировых рынках целлюлозы складывается не самым благоприятным образом для нашего комбината. - Какова нынешняя ситуация на рынке целлюлозы после резкого падения цен во второй половине 2000 года? - Сейчас мировой рынок целлюлозы находится в фазе стагнации, поддерживая цены на уровне безубыточности крупнейших мировых производителей. Курс американского доллара вместо ожидаемого роста к концу 2003 года до 34 рублей за один доллар опустился до отметки почти в 29 рублей, что соответствует уровню 2001 года. Вместе с тем инфляционные процессы внутри России сохранялись в течение всего этого срока. И цены на некоторые виды сырья, материалы для производства целлюлозы на российском рынке выросли за это время более чем в два раза. К слову, 10-процентная таможенная пошлина, установленная государством еще до падения цен, не отменена до сих пор. - Все эти факторы оказывали, безусловно, негативное влияние на состояние дел Соломбальского ЦБК как экспортно ориентированного предприятия. Есть ли возможность в такой сложной ситуации обеспечивать его рентабельную работу и при этом улучшая социальные условия каждого работника предприятия? - Да, за счет мобилизации, поиска внутренних резервов комбината. Таких, например, как увеличение объемов производства, снижение себестоимости, сокращение выпуска менее рентабельных видов продукции и, наоборот, увеличение более рентабельных. - Выпуск каких видов продукции предприятие планирует увеличить в 2004 году? - Выработка товарной целлюлозы превысит плановые показатели 2003 года на 1 процент, бумаги оберточной - более чем в два раза. При планировании производства лесохимии, как и других видов продукции, упор был сделан на производство наиболее дорогих и рентабельных видов продукции. Например, таких, как жирные кислоты (их выработка запланирована на 1 000 тонн больше, чем в предыдущем году). - При разработке планов работы предприятия какой уровень снижения себестоимости продукции принимался во внимание? - Несмотря на рост цен и прогнозируемую 12-процентную инфляцию, в наступившем году мы планируем снизить себестоимость целлюлозы на два процента. - Каким образом? - Сократить удельные нормы расхода основных видов ресурсов, которые используются для производства целлюлозы, химикатов, топлива, различных материалов. Особенно значительного сокращения затрат мы ожидаем в части топливно-энергетической составляющей себестоимости, что стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию в 2003 году пятого котлоагрегата, работающего на древесных отходах. Мы рассчитываем также сократить потребление мазута по сравнению с планом 2003 года почти на 25 процентов, а угля - на 35 процентов. Кроме того, для снижения себестоимости продукции планируем продолжить сокращение таких непроизводственных расходов, как проценты по банковским кредитам и коммерческие расходы. - Каким образом в планах развития комбината учитываются ошибки и недочеты, имевшие место в предыдущие периоды? - На ошибках, как известно, учатся. Так, в финансовом плане 2004 года мы постарались учесть сложности, возникавшие в прошлом году. Например, с целью избежания простоев в работе комбината из-за недостаточных поставок древесного сырья планируем создать, а затем поддерживать, переходящий остаток технологической щепы и балансов в объеме не менее 70 тысяч плотных кубометров. - Известно, что решение социальных вопросов напрямую сказывается на обстановке в коллективе предприятия, настроении работающих. И, в итоге, на уровне производительности труда. Каково состояние дел в этой сфере деятельности Соломбальского ЦБК? - При реформировании российской экономики и переходе от плановых условий хозяйствования к рыночным нашему комбинату как созданному акционерному обществу наряду с производственным комплексом был передан в процессе приватизации целый ряд объектов социального назначения. Таких, как санаторий-профилакторий, здравпункт, объекты жилищно-коммунальной сферы, спортивные сооружения, и так далее. К настоящему времени, несмотря на все сложности и благодаря усилиям администрации комбината, основная часть социальных объектов сохранена и служит удовлетворению потребностей жителей Архангельска. При этом хочу отметить, что доля участия государства в содержании данных объектов неуклонно сокращается из года в год. Несмотря на имеющийся в бюджете профицит, средств на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников нашего предприятия в этом году выделено рекордно мало. Денег, предоставленных Фондом социального страхования на содержание санатория-профилактория Соломбальского ЦБК в 2003 году, хватило на оплату лишь девятнадцати путевок. На 2004 год средств выделено еще меньше. А компенсации для оплаты путевок в детские оздоровительные лагеря не покрывают даже трети необходимых затрат. Вместе с тем, на мой взгляд, ситуация, когда государство перекладывает заботу о своих гражданах целиком на плечи хозяйствующего субъекта, является неправильной. В сложившейся ситуации крайне пассивно ведет себя профсоюзная организация комбината, перекладывая всю работу с социальными фондами на администрацию предприятия. Считаю, что профком недорабатывает по части заполняемости санатория-профилактория. Как результат - меньше трети путевок оплачиваются посетителями, остальные расходы ложатся на чистую прибыль предприятия. Говоря же о заработной плате и возможностях ее увеличения, следует учитывать требования экономического закона, согласно которому темп роста заработной платы не должен превышать темпов роста производительности труда. Применительно к Соломбальскому ЦБК существует целый ряд объективных факторов, ограничивающих рост производительности труда на предприятии. Это и высокая степень изношенности основных производственных фондов, и низкий уровень добавленной стоимости на единицу продукции, поскольку сама продукция является полуфабрикатом для других промышленных производств. Нужно отметить и отсутствие у комбината возможности развиваться по экстенсивному пути - за счет ввода новых производств, цехов, увеличения занимаемой площади. Ведь предприятие находится в черте Архангельска и соседствует с жилыми районами города. В финансовом плане на 2004 г. рост производительности труда на комбинате запланирован на уровне двух процентов. Тем не менее руководство СЦБК понимает, что решение социальных вопросов работников предприятия является одной из приоритетных задач. Поэтому со второго полугодия мы планируем повысить заработную плату на 10 процентов. - Каковы основные показатели, характеризующие уровень социальной защищенности работников комбината? - К началу 2004 года мы имеем следующие результаты: средняя заработная плата одного работающего на Соломбальском ЦБК составляет 9 тысяч рублей в месяц. Пакет адресных социальных выплат в пользу различных категорий работников (малообеспеченных, ветеранов, предоставление бесплатных путевок в санаторий- профилакторий и так далее) за 2003 год составил 400 рублей в месяц в пересчете на одного работника комбината. В 2004 году утвержденный финансовый план предусматривает небольшое сокращение адресных выплат (примерно до 300 рублей на одного работающего) и увеличение денежного дохода каждого работника почти на 1000 рублей - начиная со второй половины года. Но самые важные адресные выплаты - денежная помощь ветеранам комбината по программе Забота, единовременные выплаты работникам по условиям коллективного договора, материальная помощь малообеспеченным, финансирование спортивных мероприятий, благотворительная деятельность - в 2004 году будут сохранены. И в этом, безусловно, нужно отметить заслугу акционеров предприятия, в очередной раз отказывающихся от выплаты дивидендов в пользу сохранения социальной обеспеченности работников. Подводя итоги прошедшего года и основываясь на планах развития комбината, с уверенностью могу сказать, что совместными усилиями администрации СЦБК и всего коллектива мы твердо намерены реализовывать разработанные планы развития нашего предприятия. Светлана ТЕПЛЯКОВА, Правда Севера